立本集团温州玩具有限公司质量诚信报告

郑重声明

 

 

 

本公司出具的质量诚信报告，是依据国家有关质量法律法规、规章及相关行业质量标准、规范等进行编制。报告中关于公司质量诚信和质量管理情况是公司现状的真实反映，本公司对报告内容的客观性负责，对相关论述和结论真实性和科学性负责。

 

 

立本集团温州玩具有限公司

 

 

 

组织范围：

立本集团温州玩具有限公司

报告时间：

2020年1月至2020年12月

发布周期:

一年

 

立本集团温州玩具有限公司

 

目录

第一章质量理念

第二章质量内部管理

2.1质量管理机构

2.1质量职责

第三章质量诚信

3.1质量诚信管理

3.2质量文化建设

3.3营造诚信守法环境

第四章质量基础

4.1产品标准

4.2计量水平

4.3认证认可情况

4.4特种设备安全管理

第五章产品质量责任

5.1产品质量承诺

第六章质量风险管理

6.1质量投诉

6.2质量风险监测

6.3应急管理

第七章 结 语

 

第一章质量理念

1.1 公司愿景

成为受人尊敬的世界一流企业。

1.2 企业使命

让人们更加健康快乐。

1.3企业价值观

共赢  专业  诚信。

1.4经营理念

玩，且智慧的玩。

1.5 质量方针

引领世界游乐产品潮流，以创新谋发展；做好每款立本产品质量，以信任赢满意。

1.6 质量理念

不放过任何一个缺陷零部件，不让有缺陷的产品达到用户手中。

1.7 质量方针的说明

公司质量方针由总经理依据公司经营宗旨制定并批准发布，方针适用于公司活动、产品、服务的性质、规模、包括对满足和遵守相关法律法规和其他要求的承诺、持续改进质量管理体系有效性的承诺。质量方针体现以顾客为中心，兼顾员工、供方和社会等相关方利益。质量方针通过张贴现场、班前班后会、公司与部门例会进行经常性的宣贯，使公司各个层次的人员理解并贯彻于具体的作业和活动中。

 

 

 

第二章质量内部管理

2.1质量管理机构

2.1.1组织架构图

2.1质量职责

2.1.1总经理

1) 领导质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进；

2) 批准发布质量/环境/职业健康安全管理体系文件；

3) 对质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性承担责任；

4) 领导公司全过程以顾客为关注焦点，始终致力于增强顾客满意；

5) 确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；

6) 确定并应对公司面临的风险和机遇，促进机遇风险思维的使用；

7) 确保质量/环境/职业健康安全管理体系融入公司的业务过程；

8) 主持质量/环境/职业健康安全管理方针、目标的制定，确保其与公司环境和战略方向相一致；

9) 审定公司组织结构和职责权限分配，任命质量/环境/职业健康安全管理体系管理者代表；

10) 提供质量/环境/职业健康安全管理体系所需的资源；

11) 主持质量/环境/职业健康安全管理体系的管理评审会议，批准管理评审决议；

12) 沟通质量/环境/职业健康安全管理的重要性以及符合质量/环境/职业健康安全的重要性；

13) 确保质量/环境/职业健康安全管理体系实现其预期结果；

14) 促进、指导并支持员工对质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性做出贡献；

15) 促进在质量/环境/职业健康安全管理体系中运用过程方法；

16) 促进持续改进；

17) 支持其他管理人员履行其相关领域的职责。

2.1.2管理者代表

1) 根据标准要求，建立、实施、保持并持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系；

2) 主持质量/环境/职业健康安全管理体系文件的编制和修改；

3) 在公司内推动以顾客为关注焦点；

4) 组织质量/环境/职业健康安全管理体系目标的制定；

5) 主持公司法律法规及其他要求的识别工作和合规性评价工作；

6) 主持公司环境因素和危险源的识别和评价工作；

7) 负责质量/环境/职业健康安全管理管理体系有关事宜的外部联络；

8) 主持质量/环境/职安管理体系内部审核工作；

9) 根据监视、测量和分析结果，对质量/环境/职业健康安全管理管理体系的绩效和有效性做出评价；

10) 向总经理报告质量/环境/职业健康安全管理体系的绩效及其改进机会；

2.1.3部门负责人

1) 负责各自管理权限内职责的落实；

2) 负责与本部门相关的质量/环境/职业健康安全管理体系文件化信息的创建、更新和控制；

3) 参与评审、传达质量/环境/职业健康安全管理方针；

4) 参与制定、评审、更新本部门年度质量/环境/职业健康安全管理目标，并确保本部门年度目标的达成；

5) 负责本部门环境因素、危险源的识别、评价、沟通和更新工作；

6) 确定、保持和更新本部门业务范围所需要的知识和技能，提出培训需求，参与公司培训；

7) 负责与本部门相关的信息交流工作，包括上下沟通、内外沟通、部门间的沟通；

8) 接受内、外部审核和日常检查，确保发现的不符合得以纠正，相关纠正措施得以落实；

9) 准备与本部门相关的管理评审输入资料，负责管理评审决议决定事项中相关内容的实施。

2.1.4营销中心

1) 市场和品牌推广，保持和不断提升市场占有率和销售增长率；

2) 采集客户信息，建立客户档案，维护客户关系；

3) 负责确认顾客对产品的需求，向顾客提供报价及产品信息；

4) 合同和订单管理，包括合同的拟定、谈判、评审，以及完成跟踪；

5) 收集各种经营数据和顾客满意度信息，并进行分析和评价，以发现改进机会；

6) 接受客户反馈，包括抱怨，协调处理客户端的质量问题。

2.1.5设计部

1) 负责产品的实现的策划与工艺管理；

2) 负责新产品设计和工艺技术文件的编制与发放管理等。

3) 从工艺技术角度出发，提出节能降耗方案并实施。

4) 负责部门及新产品开发过程环境因素、危险源和风险的识别、评价和控制。

2.1.6生管部

1) 根据营销客户需求制定生产计划；

2) 根据生产计划协调资源按质按量生产；

3) 组织实施新产品试产活动；

4) 协同其他部门进行产品改进和质量攻关的有关技术工作；

5) 负责公司生产资料的归口管理。

2.1.7采购部

1) 建立供方评价准则，评价外部供方，建立合格供方名录，并对其进行动态管理；

2) 与外部供方进行信息交流，确保外部供方清楚公司质量/环境/职业健康安全相关的要求；

3) 根据生产计划和现有库存情况，编制采购计划，实施物资的采购，并确保满足采购成本、品质、交期等方面的要求；

4) 实施委外加工的管理，建立稳定、可靠的供应网络，保证委外加工按时按质交货；

5) 对外部采购品、外部供方财产进行验收和确认，并对重要物料的标识与可追溯性管理；

6) 参与不合格采购品的管理，负责向外部供方端跟进有关事项；

7) 对外部供方财产实施台账管理，并就外部供方财产的保护情况与与外部供方进行沟通和联系；

8) 汇总、整理和统计外部供方的交货信息，就质量、价格、交期、配合度等方面进行统计，并以此评价其绩效。

2.1.8生产部

1) 参与新产品的试制工作，确保新产品的开发按时完成；

2) 根据计划的安排，实施生产活动，确保生产任务按质、按量、按时完成；

3) 负责项目部场所环境因素、危险源的识别和评价；

4) 合理调整工艺布局，执行各工序的工艺技术文件，保证生产顺利进行；

5) 参与新增设备的选定、安装和验收等工作；

6) 建立生产设备台账和维修报告计划，对生产、检验设备的实施日常和周期的保养、维护；

7) 对现场环境进行管理，确保生产现场洁净、安全，并符合产品生产所需的环境要求；

8) 做好产品的标识管理，严格区分合格品和不合格品，确保产品的可追溯性；

9) 对顾客财产和外部供方财产进行控制，并及时报告任何丢失、损坏和不适用情况；

10) 做好物料、半成品和成品储存和搬运时的防护，防止任何损坏；

11) 按照检验计划和检验规程实施产品自检，控制不合格品流出；

12) 完善和保持生产记录管理，并做好生产数据的统计工作；

13) 配合其它部门处理关于退货、返工、返修等事宜，以及提供其他可行的服务；

14) 协同其他部门进行质量/环境/职业健康安全的改进活动；

15) 对项目所需资源和能源的进行管理，对产品生产产生的废水、废气、噪声、固废的进行控制；

16) 对生产场所的职业健康安全进行管理，为工作人员及进入工作场所的外来人员提供必要的防护；

17) 针对生产出现的质量/环境/职业健康安全的紧急情况和事故做出响应，并及时进行处理。

2.1.9品保部

1) 制定产品检验计划和检验规程，对进料过程和生产过程实施质量控制；

2) 建立测量设备清单和校准、检定计划，并按计划实施校准和检定，确保测量的溯源要求；

3) 收集、处理、分析、总结和汇报各种质量数据，定期出具质量分析报告、提出质量改进建议；

4) 协助对外部供方进行产品质量和质量/环境管理体系的评估；

5) 组织其他部门进行质量/环境/职业健康安全的改进活动；

6) 负责对质量事故进行调查、通报和处理。

2.1.10人力行政部

1) 组织建立质量/环境/职业健康安全管理体系，并负责体系运行过程中的组织、协调和管理工作；

2) 负责公司管理文件的归口管理，组织管理体系文件的编制、修改，并负责其发放工作；

3) 负责法律、法规及其他要求信息的汇总和发放，定期组织合规性评价；

4) 组织和协助各部门对质量/环境/职业健康安全目标的分解以及管理方案的建立，定期统计各部门指标的达成情况和监督管理方案的实施进度；

5) 组织管理体系内部审核，并负责外部审核的应对；

6) 组织管理体系的管理评审，并负责会议记录和记录的归档；

7) 负责公司内、外部信息交流工作，作为内部和外部就管理体系信息交流的窗口；

8) 负责环境/职业健康安全的应急管理，建立应急预案，确保应急措施的实施，组织员工定期演练，并对应急方案做出评审和实施修改；

9) 负责对环境/职业健康安全事故的通报和调查工作，针对出现的不符合，组织责任部门进行原因分析，实施纠正和纠正措施，并对实施结果进行确认。

2.1.11财务部

1) 建立、实施和保持公司的财务管理制度；

2) 核准质量/环境/职业健康安全管理所需费用，为质量/环境/职业健康安全管理体系得到正常运行提供财力保障。

2.1.12内审员

1) 认证学习质量/环境/职业健康安全管理标准；

2) 按照内部审核计划，独立、公正地进行内部审核工作；

3) 编制检查表，记录审核发现，对不合格项开出不符合报告；

4) 对不符合纠正措施的有效性予以验证。

2.1.13检验员

1) 严格依据检验规范和图纸，对采购产品、过程产品和最终产品进行检验和试验，并予以正确判断是否合格品；

2) 对不合格品及时进行标识和隔离，以防止不合格品的误用；

3) 正确使用各种计量器具，并对其妥善保管；

4) 对检验过程和结果予以详细记录并保存。

2.1.14操作员

1) 熟悉本职岗位责任，掌握本职岗位所需的技能；

2) 严格按照工艺文件和作业规范的要求进行作业，对产品质量负责；

3) 按照标识要求对生产过程中的产品予以标识；

4) 正确使用各种工具、设备等，并要妥善保管；

5) 配合检验人员进行检验工作，并进行自检工作；

6) 出现异常情况时应及时报告，以便及时处理。

2.1.16安全员

1) 建立和实施消防设施检查与维护制度；

2) 制定安全检查内容，并组织安全生产监督检查工作；

3) 在各部门展开定期的安全培训、宣传；

4) 建立应急预案和事故救援方案，配备足够应急救援设施，定期实施应急演练。

 

第三章质量诚信

3.1质量诚信管理

3.1.1公司建立了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，每年通过管理评审和体系内审发掘自身的管理不足并予提升，通过树立和学习标杆企业，识别价值创造过程和关键支持过程，消化吸收优秀的管理思维和流程，不断提高体系运营水平。

3.1.2坚持以顾客为关注焦点，兼顾相关方利益，持续提升自主创新能力，每年研发投入占总销售额3%以上，促进产品更新换代，提升产品核心竞争力。

3.1.3推行作业标准、定员定岗，加强过程检查，实施质量奖罚；建立司内外质量问题管理台账，责任到人，实时展开闭环管理；建立完善的售后服务体系，增加快速反应能力，积极响应顾客关切。

3.1.4以“重细节，求高效，铸品质，创未来”为企业行动纲领鼓励全员参与，倡导工匠精神，鼓励员工提出合理化建议，奖励员工自主改善。

3.1.5强化指标监控

公司在质量方针要求的前提下，每年度对下一年度的质量目标进行策划，并将总目标层层分解到职能部门及生产工段，作为其绩效考核KPI。

3.2质量文化建设

3.2.1诚信教育

公司在发展过程中坚持和倡导诚信，强调诚信经营、诚信品质、诚信纳税、诚信守法，切实履行法律法规和道德规范。公司对顾客诚信，以顾客为导向，注重做好产品销售与售后服务，赢得了顾客的信任、支持和肯定；公司对员工诚信，在工作、生活等方面身体力行关爱员工，提高员工满意度。公司合同履约率100%，确保与合作伙伴建立健康、规范的良好合作关系，打造信用企业。

3.2.2诚信自律

公司在品牌知名度不断提升的同时，始终将企业质量诚信建设视为重要的一环。树立先进的企业价值观和正确的经营理念，守法经营，自觉接受有关部门的监督管理。

3.2.3企业文化

公司注重利用企业文化建设，提高广大员工诚实守信的道德素质，建设了一支讲诚信、业务精的高素质员工队伍。公司始终以遵章守法为前提，以消费者需求为中心，以优质服务的手段开展生产经营活动，使诚实守信渗透到企业经营的各个环节。

3.3营造诚信守法环境

3.3.1恪守诚信

公司以产业报国为己任，以恪守诚信为立企之本。保质保量按期为顾客提供产品，绝不拖欠供应商货款，绝不拖欠员工工资，用合同履约率、付款及时率、员工满意度等指标进行考核。公司制定《员工手册》，在评先创优、员工晋升中，将诚信列为第一要因，营造守法经营、诚信做事的氛围。

公司至成立以来，一直以“诚信”为基石，严格遵守社会及行业道德规范，维护市场竞争秩序，树立良好的商业道德信誉。同时尊重顾客、员工、供应商及社会各界合作伙伴，保护顾客的合法权益，与供应商诚信相处，互惠多赢，给提供员工提供良好的工作和生活环境。近几年公司先后获得“永嘉县明星企业“、温州市高成长型企业、永嘉玩具十大名牌产品等荣誉。

3.3.2遵纪守法

高层领导带头遵守法律法规和规章制度。在与顾客、供方等合作伙伴签订合同中，将廉政建设协议作为合同的主要组成部分。公司严格按照《信息披露制度》履行信息披露义务。多年来，公司依法纳税，上缴国家税金一直位居永嘉县工业企业前列。有效运行ISO14001环境体系、ISO45001职业健康安全体系，持续关注员工职业安全与健康、节能降耗以及“三废”排放，同时改善公司环境，维护了社会环境。

公司严格遵守国家各项法律法规，将守法、合法融入公司生产经营各维度，在运营的各个层面上保证领导和员工的行为符合职业操守和商业道德。

公司领导带头学习各类法律法规，严格遵守《公司法》、《产品质量法》等法律法规的有关规定，促进管理人员和员工更好地知法守法。公司制定了员工的职业道德规范，由公司办公室以及高层领导进行与相应职位有关的法律和职业道德培训和交流。公司设立部门专门负责在全公司范围内提供法律事务的咨询、培训和服务。

第四章质量基础

4.1产品标准

公司具有完备的体系文件，按照ISO9001：2015技术规范的要求及公司的实际情况，确保与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程都进行了有效策划，编制了适宜的文件，以使质量管理体系有效运行。

 

 

 

 公司质量管理体系文件结构

本公司产品主要执行国家标准，包括：

GB 18168-2017 水上游乐设施通用技术条件

GB/T 20051-2006  无动力类游乐设施技术条件

GB 19272-2011 室外健身器材的安全 通用要求

GB/T 27689-2011 无动力类游乐设施儿童滑梯

T/CAAPA 0001-2016 室内儿童软体游乐设备安全技术规范

GB/T 34272-2017 小型游乐设施安全规范

DB31/ 914.1-2015 小型游乐设施安全 第1部分：基本要求

DB31/ 914.2-2015 小型游乐设施安全 第2部分：安装要求

GB 8408-2018 大型游乐设施安全规范

GB 28007-2011 《儿童家具通用技术条件》等。

4.2计量水平

公司根据各工序工艺评估，配备较完善的计量器具，为保证计量器具的准确性和可靠性，公司现有量具均采购自国外内知名品牌，设置了专门的计量管理员，定期组织校准与检定活动。通过了质量管理体系认证，严格按照质量管理体系要求，建立实施《监视和测量设备控制程序》，通过对监视与测量设备的管理、校准和维护，确保监视和测量数据准确，从而保证产品质量、环境安全、职业健康安全的监视和测量的准确性。同时与社会上专业机构展开合作，为公司新材料、新工艺评定及日常生产活动提供准确可靠的数据。

4.3认证认可情况

公司顺利通过了ISO19001-2015质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系。

       质量管理体系认证证书         环境管理体系认证证书        职业健康安全管理证书                        

4.4特种设备安全管理

我公司按照国家有关法律、法规、规章、标准等的要求，建立和完善了安全生产管理制度、管理制度和安全操作规程，并悬挂上墙。加强对职工的宣传教育，狠抓制度的落实工作，确保了各项制度的贯彻落实，有效杜绝了“三违”现象发生。

为了有效防范重、特大事故的发生，公司加强了对特种设备和特种作业人员的安全管理，完善了特种设备和特种作业人员的安全管理制度，对特种设备定期进行保养和检测，及时整改存在的问题，确保设备保持良好的运行状态。公司的特种作业人员，经过上级主管部门培训并考试合格后，持证上岗，规范操作，确保了作业安全。

第五章产品质量责任

5.1产品质量承诺

1、本企业严格遵守《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规，依法诚信经营。

2、本企业依法管理和生产，落实质量安全主体责任。建立健全各项管理制度，完善各项记录和台账。

3、本企业保持资质的有效性，获得质量、环境、职业健康安全三体系证书，在有效期内。

4、本企业周围环境、生产现场符合国家标准规定的要求。

5、本企业严格执行原辅材料检验制度，所用的原辅材料及包装材料符合相应的国家标准、行业标准及其相关规定。

6、保证不生产加工假冒伪劣产品，不合规格产品不出厂。

5.2产品荣誉情况

本公司生产加工场所、生产设备、设施、检测仪器、管理人员、技术人员等在同行业中处于先进水平，符合相关国家法律、法规要求，产品满足顾客安全使用需求，获得了“永嘉明星企业”、温州市高成成长型企业”、“永嘉玩具十大名牌产品”、高新技术企业、浙江省科技型中小企业等荣誉，新型防滑出多功能儿童滑梯、具有按摩功效的可发声儿童趣味蹦床等产品获浙江省科学技术成果证书。

浙江省名名

 

 

 

第六章质量风险管理

6.1质量投诉

公司制定了《与顾客有关的过程控制程序》，明确了各部门职责，规定了顾客要求、期望和投诉的处理流程，同时对顾客满意度进行测量自评业绩体系。

收集到顾客投诉的方式有：顾客主动致电销售部及业务人员、市场调研及走访、定期顾客满意度调查等其他与顾客的交流沟通活动。顾客的意见将转化为“顾客信息反馈单”及“顾客满意度调查表”等这些意见与投诉信息将实时转化为对应职能部门的处置单，有责任职能部门进行原因分析、制定改善方案，重要的问题立即召开专题会议处置。所有的问题的闭环情况将在公司例会上予通报和督办。

 对于具体的市场产品质量问题，公司销售部售后服务组建立了专门台账管理，由质检部监督相关责任部门进行闭环管理。

 

6.2质量风险监测

6.2.1 公司制定了零部件制造工艺卡、装配作业标准，对产品及其制造过程的控制点明确。公司制定了《进货检验规程》、《过程检验规程》和《成品检验规范》。各工序检验根据制度及技术工艺对各过程控制点的进行有效的监控。

6.2.2 公司对每一台游乐设施均经过喷塑、金加工等过程检验，入库检验和出厂最终检验。保证交付给顾客产品实施零缺陷管理。

6.2.3质检部对日常监控发现的异常形成流水记录，定期统计评价各工段质量波动，并组织对异常进行处置，包括现场、质量奖罚、纠正措施闭环管理等。

6.3应急管理 

为了提高本公司对突发事故和险情的应急能力，保证在发生重大、特大事故时，指挥调度畅通，人员、设备、物资能及时到位，确保本公司在发生事故时能够及时有效地控制，保护员工的生命、环境和国家财产安全，把事故损失降到最低点，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《生产安全事故应急预案管理办法》等有关规定，结合我公司实际情况制定生产安全事故应急预案。生产安全事故应急预案分综合应急预案和专项应急预案两个级别，综合应急预案是公司组织管理、指挥、协调相关应急资源和应急行动的整体计划和程序规范，专项应急预案是总体预案的组成部分，是针对不同的突发事故的行动方案和保障方案。为了达到应急救援能够准确及时响应，公司定期组织员工进行应急演练，并对演练过程中存在问题的地方进行改进完善，以确保突发事件发生时，能够启动应急预案，规避风险减少危害。

 

第七章 结 语

 

近年，浙江省以提高标准要求和认证为手段，以高标准引领打造“浙江制造”品牌，强调不断完善质量诚信标准体系、加快质量信用信息化建设。公司于8月份已向方圆标志集团提交T/ZZB 0332—2018《小型游乐设施 儿童滑梯》浙江制造认证申请，产品已已通过该浙江制造团体标准的型式检验。依据要求，公司相继完善了相关制度，认真贯彻落实，并自觉接受有关部门的监督管理。

质量诚信体系建设是一项长期的、系统的工作任务，要完善质量诚信体系建设的规章制度，巩固和深化企业质量诚信建设所取得的成效，必须建立长效机制，科学实施，常抓不懈。公司坚持持续改进质量管理体系，不断提高生产率，制造出顾客满意、符合法规、满足行业标准的产品，迈向国际化，让产品成为一流品牌，创造更美好的未来，为志高所追求的目标。

 

 

 

 

 

立本集团温州玩具有限公司

                                               2021.3.10

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